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江蘇省水泥企業產品質量自律檢查評分標準(2011年修訂版)
閱讀次數:923 添加時間:2011/6/8 發布: 管理員

    

  江蘇省水泥企業產品質量自律檢查評分標準(2011年修訂版)

序號

考核項目

滿分

   考 核 條 款

考核指標

評   分   標   準

備            注

產品質量

310

 

 

 

 

 

  1

 

水泥(熟料)合格率

110

出廠水泥(熟料)合格率

100%

達不到100%扣除第一大項全部得分

質檢機構以及自律檢查現場抽樣結果均納入合格率的統計中;超過生產許可證允許的等級生產扣110分;本項中熟料指純熟料生產企業,熟料指標值按有效標準

富裕強度合格率

100%

合格率達不到100%,扣除本項基本分

 

2

 

 

28天抗壓強度

 

50

32.5強度等級

≥38Mpa

全年按等級統計每降低0.1Mpa扣1分,扣完為止

全年是指12個月的平均

白42.5考核指標為≥45Mpa

42.5強度等級

≥48Mpa

52.5強度等級

≥58Mpa

  10

月變異系數Cv

32.5強度等級

≤4.5%

大于指標值一次扣5分,全年大于指標值不得分

42.5強度等級

≤3.5%

52.5強度等級

≤3.0%

  3

現場強度破型

 60

出廠水泥(熟料)R28平均值偏差

≤1.5 Mpa

每增加0.1 Mpa扣2分,未達富裕強度扣110分,強度不合格扣310分

當日現場強度破型R28與檢測當日前30個樣的出廠水泥R28平均值偏差,無現場破型此項不得分

20

現場破型操作規范

符合

見現場操作考核表(見附表1)

  4

均勻性

 20

每季度一次均勻性試驗

R28的Cv≤3.0%

一次不合格、試驗無統計扣5分,缺一次扣10 分,有統計無分析扣5分

一次不合格指均勻性試驗Cv>3.0%;質量認證抽樣的均勻性試驗也在考核范圍內

  5

包裝質量

 25

袋重合格率

  100%

企業自查年抽查合格率每降低1%扣2分,合格率≤90%本款不得分;抽查每低1%扣1分,合格率≤80%本款不得分

質檢機構日常抽檢每次參照現場抽查打分。單包凈含量合格率以≥49.5kg, 20包總質量(含包裝袋)≥1000kg計

 10

包裝標識

 齊  全

每缺一項扣3分;標識不清扣2分

檢查時現場抽查,缺項多扣完為止

  5

包裝袋質量

符合定點

非定點企業生產的包裝袋扣5分,若無當年合格報告扣3分

使用包裝協會定點企業生產的包裝袋,并提供合格報告

過程質量控制

210

 

 

 

 

6

進廠原燃材料

15

按質分類堆放,先檢后用

符  合

混放、使用前不檢各扣5分,無記錄,缺一次扣3分,扣完為止

查記錄及現場

續表一

序號

考核項目

滿分

  考  核  條  款

考核指標

        評    分    標    準

              備           注

7

過程控制

15

質量控制調度

有通知單

無調度通知單不得分,缺一調度通知單扣1分

依據《規程》要求,查質量調度書面通知單

 

 

 

 8

 

 

熟料質量

40

旋窯熟料強度     

≥55Mpa

全年平均每降低0.1Mpa扣1分,無小磨記錄、比面積測定記錄均扣20分,無強度記錄本款不得分

1、  同時有不同窯型加權平均計分

2、同樣適用粉磨企業購進熟料考核,供貨協議中無質量條款,每次扣5分,有條款未驗證每次扣2分,每批進貨必須有供貨單位質保書,缺一份扣2分;熟料檢測頻次符合附表2《主要工序質量考核指標要求》外購熟料的要求,缺一次扣5分

3、白水泥平均游離CaO考核指標為:3.0%

機立窯熟料強度

≥50Mpa

20

旋窯平均游離CaO

≤1.5%

全年平均每增加0.1%減2分

機立窯平均游離CaO

≤2.5%

  9

出磨水泥質量

 10

安定性合格率

100%

全年每降低0.1%扣1分

   同樣適用粉磨企業

10

水泥均化

  30

出廠水泥均化設施

符合規程及本標準要求

無專用發散和包裝庫分別扣10分,少一個水泥圓庫、有設施未有效運轉扣10分,無均化設施本項不得分,

1、有專用散裝或包庫水泥圓庫,每個容量至少100噸以上;

2、入專用散裝或包庫前,水泥必須經過符合規程要求的均化處理;

11

出廠水泥確認

  40

出廠或出磨水泥確認文件及運行情況

 符合《規程》要求

缺確認文件、有效依據、實施記錄以及28天抗壓強度月平均變異系數值每超過1次分別扣5分,未定期驗證關系式缺1次扣2分,扣完為止。1天強度未按標準檢驗扣10分

查1天與3天、28天強度關系式及依據;以出磨水泥確認時,28天抗壓強度月平均變異系數大于《規程》要求仍以出磨水泥出廠視為變異系數值超標;1天強度檢驗方法應按JC/T738進行

12

工序質量指標

 

  40

 

見附表2

 

見附表

缺一項或檢測頻次不足扣5分;

低于規定合格率指標,每降低1%扣1分

粉磨企業按外購熟料、出磨強度、SO3、Cl-、MgO、混合材等項考核,

化驗室管理

300

 

 

 

 

 13

化驗室合格證

20

取得化驗室合格證

   有

無合格證扣20分,有證但不在有效期內,不超過6個月扣10分,6個月以上扣20分

持有省級及省級以上建材行業主管部門或建材(水泥)協會的合格證。新企業應在取得生產許可證前領證

續表二

序號

考核項目

滿分

    考   核   條  款

考核指標

        評    分    標    準

        備           注

  

 

 

14

 

 

 

化驗室人員配

備與人員素質

 

20

人員數量

滿足要求

配備化驗室主任、工藝員、統計員、調度員,每缺一扣5分。檢驗人員每缺一人扣5,缺3人及以上,本項不得分

指滿足新《規程》和化驗室驗收的要求。

 

10

人員素質

持證上崗

每缺一證扣2分,缺3人及以上,本款不得分

指滿足上款中規定的相應人員及任職要求

  10

人員培訓

 

  有

無培訓計劃扣5分,缺一次培訓扣2分

對應人員檔案記錄每人每少一次扣0.5分

每年每人2次培訓考核(每次6課時),含企業內部培訓

5

人員檔案

 齊 全

有人員檔案,但沒做到一人一檔扣3分,檔案不齊全扣2分,缺一人扣2分

一人一檔(履歷表、培訓記錄表、業績表、操作合格證與榮譽證書等復印件)

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

儀器設備

 

 

25

檢驗用儀器設備的配備

滿足必備

設備缺一項扣5分,養護箱、養護池不符合要求均扣5分,有20年以上的在用設備每臺扣5分

滿足必備是指新《規程》和化驗室驗收要求必須配備的能力

兩套強度檢驗設備指壓力機、抗折機、振實臺、凈漿和砂漿攪拌機各兩套。

 

20

儀器設備先進性

高于必備

化驗室配備電腦并能得到應用得5分,有兩套強度檢驗設備得7分,抗壓抗折一體機得4分,微機抗壓機得2分,全自動比面積測定儀得1分,電子天平得1分,負壓篩析儀得2分,最高得20分

10

儀器設備臺帳及檔案

 齊 全

有檔案,但沒做到一機一檔扣5分,檔案不齊全扣2分,缺一臺扣1分

一機一檔(維修保養記錄表、使用記錄表、檔案表、合格證、說明書或操作規程);

 

5

使用維護和保養記錄

 齊 全

無使用、維護和保養記錄有一臺扣2分

  5

檢定(校驗)周期計劃表

 齊 全

無表扣5分,漏一臺扣1分

 

經檢定(校驗)的儀器設備須有計量標識

 10

儀器設備按計劃進行計量檢定與校驗

檢定或校驗證書

缺一證書扣3分,缺一標識扣1分

  5

自校規程及自校記錄

 齊 全

自校規程無審批確認扣2分,自校結果無確認扣2分,缺校一臺扣1分。

自校規程須經審批確認,自校結果須經確認

續表三

序號

考核項目

滿分

    考   核   條  款

考核指標

        評    分    標    準

        備           注

16

檢驗質量

30

對比驗證綜合合格率

≥90%

全年平均每下降1%扣2分,低于70%不得分;每少一次扣10分

指按規定與省授權檢驗機構或國家水泥質檢中心進行驗證比對檢驗;每年參加一次省或國家水泥中心組織的物檢、分析檢驗大對比

 

  20

物理、分析大對比合格率

≥90%

每降低1%扣2分,每少一次扣10分

   5

內部抽查對比合格率

≥95%

每降低1%扣1分

17

 

質量記錄與臺帳

 

15

原始記錄及分類臺帳

符合要求

未使用統一質量記錄表式的扣5分,信息不全1項扣1分;計量單位不正確1次扣3分;使用、記錄不規范一處扣2分;有記錄不真實1次扣10分

指按新《規程》和化驗室驗收要求設計,其種類和信息量能滿足生產和質量控制需要,記錄真實可靠,使用省協會統一的質量記錄表式

 

10

質量月(年)報表

符合要求

未使用計算機統計扣5分,未按時上報扣5分

臺賬按新《規程》及管理辦公室規定按時統計并上報

10

原始記錄、臺帳保存

完 整

無文件控制扣5分,缺一年扣5分

至少保存三年以上

 

 18

 

試驗的環境、

條件

  15

實驗室面積、通風、溫控及應急設施

符合要求

面積≤50㎡扣5分;無通風柜(罩)扣3分;天平室、物檢操作室須配空調,缺一扣3分;無有效的停電應急措施扣5分,氯離子測定儀未與分析室隔開扣2分,快速強度養護箱、沸煮箱未與操作室隔開放置扣3分

指實驗室面積、實施條件應符合生產許可證、化驗室驗收的要求

   5

實驗室環境與內務管理

整潔衛生

墻面、地面沒用面磚裝飾扣5分。無制度扣3分,存放與檢驗無關的物品一件扣1分

 

 19

 

樣品管理

   5

樣品庫及管理

 符 合

無獨立庫扣3分,無專人負責扣2分

有獨立的庫,并有專人管理

   5

樣品標識

 符 合

標識不清晰扣2分,不安全扣5分

檢測前后樣品標識清晰安全可靠

   5

樣品封存

 符 合

無文件扣3分,封存不符合或無記錄扣5分

樣品封存有文件控制且符合要求

 

續表四

序號

考核項目

滿分

    考   核   條  款

考核指標

        評    分    標    準

        備           注

 20

《化驗室質量管理手冊》及相關文件控制

  10

質量管理文件

 齊 全

缺一份扣2分,缺一種扣5分

指手冊、程序文件、作業指導書等

  10

《化驗室質量管理手冊》等文件發放、宣貫、運行檢查情況

 符 合

未按要求發放每次扣2分;發布或修訂后未宣貫,缺一次扣3分;無檢查扣5分,檢查無記錄扣3分

按文件要求發放、宣貫,對文件執行情況進行檢查,并形成記錄

 21

質量分析活動

  10

活動開展情況

按時按質

缺一次扣5分,無活動記錄不得分10

每季度至少一次,并有活動記錄

企業管理

 180

 

 

 

 

 22

配合協會工作

  30

配合協會工作

積極參與協會活動

及時交納會費、否則該項不得分。按時填報資料,缺一次扣5分。積極參與活動,缺一次扣10分。

未上報生產經營活動情況扣20分,以協會統計為依據

 23

質量認證

  10

產品質量、質量體系認證

 通 過

有一項未通過扣5分

通過產品質量、質量體系認證

 24

采用實用新技術

  10

采用純低溫余熱發電及其它新技術

 采 用

新型干法企業未采用低溫余熱發電扣6分,其它每采用一項得2分,最高10分

非新型干法企業采用新技術得6分

 

 25

 

  污染物排

  放 控 制

 

15

收塵設備配備齊全、設備運行正常

運轉率

≥80%

缺一臺扣5分,缺2(含)臺以上本項不得分;運轉率≤80%每低1%扣1分,檢查時有一臺未正常運轉扣5分

必須按生產許可證要求對有組織排放揚塵點安裝設備

  10

有合格環保檢測報告(二年內)

   有

沒有扣10分,二年以上三年以內扣5分

有有權單位出具的檢測合格報告

  10

無組織排放符合要求

 符 合

熟料及原料有一處未密閉儲存扣2分,一處未密閉輸送扣2分,環境明顯較差扣10分

指水泥生產許可證實施細則的要求

續表五

序號

考核項目

滿分

    考   核   條  款

考核指標

        評    分    標    準

        備           注

 26

  廠容廠貌

 

  15

廠區綠化、整潔

現場觀察

辦公區、生產區的綠化按1.0、0.8、0.6、0.4、0的系數打分,最高得10分。生產現場有一處臟亂差扣2分,設備不干凈一處扣2分。

廠區有一定的綠化面積,環境清潔、設備干凈,物品堆放整齊有序

27

 

能源消耗指標

10

可比熟料綜合

煤耗(kgce /t)

 

5000t/d級

≤120

全年平均值每提高1kgce/t扣2分

適用熟料廠企業考核。按單條熟料生產線規?己,同時有幾條生產線的以加權平均計算后計分,立窯按1000t/d級考核。

 

2500 t/d級

 ≤124

1000t/d級

 ≤128

10

可比熟料綜合

電耗a(kWh/t)

5000t/d級

≤68

全年平均每提高1kWh/t扣2分

適用熟料廠企業考核。按單條熟料生產線規?己,同時有幾條生產線的以加權平均計算后計分。

2500t/d級

≤72

1000t/d級

≤74

 

 10

可比水泥綜合

電耗b(kWh/t)

5000t/d級

≤98

 

全年平均每提高1kwh/t扣2分

適用水泥廠、粉磨站企業考核。水泥生產不能以單條生產線考核的,按水泥熟料和水泥粉磨分段統計考核,其中水泥熟料可比水泥綜合標電耗考核指標不變,水泥粉磨以38 kwh/t考核。

2500t/d級

≤109

1000t/d級

≤113

 

水泥粉磨企業

≤43

續表六

 

序號

考核項目

滿分

    考   核   條  款

考核指標

        評    分    標    準

        備           注

 

 

10

 

可比熟料綜合能耗(kgce /t)

 

5000t/d級

≤130

全年平均值每提高1kgce/t扣2分

適用熟料廠企業考核。

2500t/d級

≤135

1000t/d級

≤140

20

可比水泥綜合能耗(kgce /t)

 

5000t/d級

≤105

全年平均值每提高1kgce/t扣2分

適用水泥廠企業考核。水泥中熟料摻入量以75%計(質量比);在生產水泥的同時銷售熟料的,孰料需單獨統計綜合能耗

2500t/d級

≤110

1000t/d級

≤115

28

安    全

  10

有安全管理制度,有檢查和記錄

符 合

無制度本款不得分,有制度無檢查或無記錄扣5分

 

  10

安全生產無事故,無安全隱患

符 合

一處隱患扣2分,一般事故每次扣5分,有人身傷亡事故本項不得分

現場檢查

注:1、a、對只生產水泥熟料的水泥企業;  b、對生產水泥的水泥企業。

    2、 熟料綜合標煤耗:在統計期內(每年度)生產每噸熟料的燃料拆算成標準煤,包括烘干原燃材料的燒成熟料消耗的燃料,以ecl表示,單位為千克標準煤每噸(kgce /t)。

    3、 可比熟料綜合標煤耗:熟料綜合標煤耗按熟料強度等級統一修正到熟料28天抗壓強度等級為52.5及海拔高度修正后所得的標煤耗,以ekcl表示, 單位為千克標準煤每噸(kgce /t)。

熟料強度等級修正系數按下式計算

 式中:

    a——熟料強度等級修正系數;

    A——統計期內熟料平均28 d抗壓強度,單位為兆帕(MPa);

   52.5——統計期內熟料平均抗壓強度修正到52.5 MPa。

    4、 可比熟料綜合電耗:在統計期內生產每噸熟料的綜合電力消耗,包括熟料生產各過程的電耗和生產熟料輔助過程的電耗(包括廠內線路損失以及車間辦公室、倉庫的照明等消耗),以Qkcl表示,單位為千瓦小時每噸(kWh/t)。

    5、 可比水泥綜合電耗:水泥綜合電耗經水泥28天抗壓強度等級統一修正到出廠強度等級為42.5、外購石灰石原料和混合材摻量修正后所得的綜合電耗,以Qks表示,單位為千瓦小時每噸(kWh/t)。

水泥強度等級修正系數按下式計算:

         

 式中:

 b ——水泥強度等級修正系數;

 B ——統計期內水泥加權平均強度,單位為兆帕(MPa);

 42.5——統計期內水泥平均強度修正到42.5MPa。

 

附表1

                                    現場強度破型考核表

項目

考 核 項 目 及 標 準 要 求

標準分

實得分

抗折(8分)

1、檢查夾具,有一根加荷圓柱不靈活不得分

1

 

2、調整零點,試體未放入夾具前大杠桿應成平衡狀態

1

 

3、擦去試體上的水和砂粒

2

 

4、檢查試體兩側氣孔,將氣孔多的一面向上作為加荷面

2

 

5、將試體放入夾具,兩端與定位板對齊

2

 

抗壓(12分)

1、球座、夾具應靈活

2

 

2、調整零點

2

 

3、將試體放入夾具,以兩側委受壓面,兩端超出加壓板的距離應大致相等,試體底面應緊靠定位銷

1

 

4、開啟跟蹤盤,調整加荷速度2.4±0.2kN/S,無跟蹤盤或跟蹤盤壞,本條不得分

2

 

5、試體完全破壞時方可卸載

2

 

6、每塊試體破型結束后,應清理夾具上下壓板上的砂;螂s物

1

 

7、準確讀數并計算,讀數精確至0.1kN

1

 

8、整個實驗過程壓力機應連續工作,不得關機

1

 

備注

全自動壓力機2、4、5項得滿分

得分

 

 

附表2:                      主要工序質量指標考核要求

序號

考  核  項  目

控制項目

指      標

合   格   率

測    試    頻    率

 

 

 

1

 

 

 

 

 

        出磨生料

CaO(TCaCO3)

K±0.3%(±0.5%)

≥70%

分磨1次/h

Fe2O3

K±0.2%

≥80%

分磨1次/2h

KH(LSF)

K±0.02(±2)

         ≥70%

 

分磨1次/h~1次/24h

N(SM)、P(IM)

K±0.10

≥85%

 80μm  篩余

K±2.0%

 

≥90%

分磨1次/h~1次/2h

0.2mm  篩余

≤2.0%

分磨1次/24h

 

 

2

 

 

    

        入窯生料

CaO(TCaCO3)

K±0.3%(±0.5%)

≥80%

分窯1次/h

分解率

K±3.0%

≥90%

分窯1次/周

KH(LSF)

K±0.02(±2)

≥90%

 

分窯1次/4h~1次/24h

N(SM)、P(IM)

K±0.10

≥95%

 3

   入窯煤粉工業分析

灰分揮發份

相鄰兩次K±2.0%

≥85%

1次/24h

 

 

4

 

       

        出窯熟料

 

       

立升重

K±75g/L

         ≥85%

分窯1次/8h

 

f-CaO

 

 

 

≤1.5%

       

         ≥85%

旋窯自定

≤3.0%

立窯1次/4h

≤3.0%

        

         ≥85%

白水泥1次/2h

≤1.0%

中熱水泥1次/2h

≤1.2%

低熱水泥1次/2h

5

外購熟料

全分析

自定

/

 

每批或每4000噸

 

f-CaO

≤1.5%

≥95%

全套物理檢驗

符合GB/T21372-2008產品標準或合同規定

100%

 

 

6

      

 

        出磨水泥

混合材摻量

K±2.0%

100%

分磨1次/8h

MgO

≤5.0%

         100%

  分磨1次/24h

Cl

< 0.06%

SO3合格率

K±0.2%

         ≥75%

分磨1次/4h

全套物理檢驗

符合產品標準規定,其中28天抗壓富裕強度符合出廠水泥規定

         100%

  分磨1次/24h

 

              



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